# 一、功能介绍 财务审核主要销售业务员在合同管理中添加了回款/续款后，需要财务人员到账审核后，才能更正合同管理中的合同收款金额。 财务审核通过的金额会同步至收支记账中，减少财务人员重复操作的成本。 页面展示的列表数据为：企业所有销售业务员，在合同管理中添加的回款/续款单，产生的审核数据。 # 二、操作流程 ## 1. 查看财务审核 功能说明：查看企业所有销售业务员，在合同管理中添加的回款/续款单，产生的审核数据。 功能页面操作路径：财务管理 > 付款审核  ## 2. 到款审核 功能说明：对于企业所有销售业务员，在合同管理中添加的回款/续款单，到账之后进行审核操作。 功能页面操作路径：财务管理 > 付款审核 第一步：点击【通过】按钮，打开审核弹窗；  第二步：若通过，可进行账目分类等相关信息的再次确认编辑，审核通过后,系统自动生成收支记账流水信息；若第一步拒绝，填写拒绝原因，系统会回馈给相应业务员；财务到款审核完成。  付款记录的操作同样是如此。